仙桃市人民法院2021年部门预算
仙桃市人民法院2021年部门预算
一、仙桃市人民法院概况
（一）主要职责
（二）内部机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）2021年政府采购预算安排情况
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、仙桃市人民法院2021年部门预算表
（一）仙桃市人民法院2021年收支预算总表
（二）仙桃市人民法院2021年收入预算总表
（三）仙桃市人民法院2021年支出预算总表
（四）仙桃市人民法院2021年财政拨款收支预算总表
（五）仙桃市人民法院2021年一般公共预算支出表
（六）仙桃市人民法院2021年一般公共预算基本支出表
（七）仙桃市人民法院2021年政府性基金预算支出表
（八）仙桃市人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）仙桃市人民法院2021年财政专项支出预算表
（十）仙桃市人民法院2021年财政专项转移支付分县市表
一、法院概况
（一）主要职责
我院为省直管市人民法院，业务上隶属湖北省汉江中级人民法院管理。作为最基层的办案单位，年度工作重点是负责辖区的民商事、刑事、行政案件的审判、执行工作，同时还要配合当地政府化解涉诉信访及群体性突发事件的处置，参与文明城市创建、扫黑除恶、反诈禁毒、精准扶贫、疫情防控、防汛抗旱、党员下沉社区等中心工作。
（二）内部机构设置情况
2019年我院进行了单位内设机构改革，由2018年16个内设机构，精减到10个内设机构。我院机关内设有综合办公室(档案馆)、政治处（机关党委、督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局、行政审判监督庭、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）共10个部门，基层法庭设有毛嘴、通海口、张沟、杨林尾、沙湖、长埫口、仙桃、龙华山共8个人民法庭。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为6398.89万元，比2020年部门收入预算下降了20.45%，其中：财政拨款收入 4768.15万元，比2020年增长了0.29%；其他收入1630.74万元，比2020年下降了50.43%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为6398.89万元（包括基本支出4342.9万元，项目支出2055.99万元），比2020年部门支出预算下降了20.45%，其中：公共安全6118.89万元，比2020年下降了21.49%；社会保障和就业280万元，比2020年增长了12%。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收支预算为6398.89万元，与2020年相比下降20.45%，下降的主要原因：2020年，仙桃市人民法院根据仙发改投资【2018】84号文件，拟建设仙桃市人民法院档案馆及仙桃市人民法庭，年初编制了项目经费2764.22万元预算，资金来源为其他收入，系争取地方财政支持资金，2020年仙桃市财政未拨付相关资金，项目未实施；2021年，仙桃市人民法院年初编制预算时继续编制了该项目，依据项目投资评审报告，预算金额为765.99万元，资金来源为其他收入，故导致2021年部门收支预算下降。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年财政拨款收入预算4768.15万元，比2020年财政拨款收入预算增长了0.29%，其中：一般公共预算财政拨款4768.15万元，比2020年增长了0.29%；上年结余（转）0万元。
2、2021年财政拨款支出预算4768.15万元，比2020年财政拨款支出预算增长了0.29%，其中：一般公共服务0万元；公共安全4488.15万元，比2020年下降了0.36%；社会保障和就业280万元，比2020年增长了12%；医疗卫生0万元。
3、财政拨款收支增长的主要原因：一是2021年仙桃市人民法院将有多名干警退休，办理退休时应一次性缴纳干警职业年金，故导致人员经费增长；二是2020年招录了新公务员及2021年正式干警晋档晋级、职务调整等导致人员经费增长。
（三）2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为4768.15万元，比2020年一般公共预算支出增长了0.29%，增长的主要原因与财政拨款支出增长原因相同。其中：
1、基本支出4209.9万元，比2020年增长6.48%，其中：人员经费3826.9万元，日常公用经费383万元。
2、项目支出558.25万元，比2020年下降30.27%。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出为4209.9万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了6.48%，其中：
1、人员经费3805万元，其中：工资福利支出3805万元。人员经费比2020年增长7.96%，增长的主要原因是2021年仙桃市人民法院将有多名干警退休，办理退休时应一次性缴纳干警职业年金，另招录了新公务员、干警晋档晋级、职务调整等因素增加了人员经费支出。
2、日常公用经费404.9万元，其中：商品和服务支出383万元，资本性支出21.9万元。日常公用经费比2020年下降了5.61%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了36.05%，其中：
（1）因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；
（2）公务接待费0万元，与2020年相比，下降了100%；
（3）公务用车购置及运行费55万元，与2020年相比，下降了33.73%，其中：公务用车运行维护费55万元，与2020年相比下降了15.38%；公务用车购置费0万元，与2020年相比下降了100%。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年本院的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有下降，下降的主要原因是:严格执行中央及省委、省政府、市政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（六）2021年机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为404.9万元，其中：商品服务支出383万元，资本性支出21.9万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算下降了5.62%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。机关运行经费主要为：
办公费10万元，印刷费10万元，水费6万元，电费15万元，差旅费5万元，工会经费65万元，福利费90万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用112万元，其他商品和服务支出65万元，其他资本性支出21.9万元。
（七）2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算94.6万元，其中：
1、一般公共预算财政拨款0万元；
2、上年财政拨款结余（转）0万元；
3、其他收入94.6万元。
2021年政府采购预算比2020年政府采购预算下降了22.3%，下降的主要原因是：2021年政府采购预算采购品目与2020年一致，且预算资金来源为其他收入，需要地方财政资金支持，2021年预计地方财政支持资金减少，故相应减少了品目采购数量及相关政府采购预算。
（八）2021年国有资产占用情况
2021年本院新增资产配置预算总金额154.9万元，比2020年新增资产配置预算下降了6.55%，下降的主要原因是：2021年政府采购预算采购品目与2020年基本一致，且预算资金来源为其他收入，需要地方财政资金支持，2021年预计地方财政支持资金减少，故相应减少了品目、采购数量及相关采购预算。
2020年本院报废处置了一批资产，且招录了一批新公务员及雇员制书记员，故需添置相关资产，新增资产主要为国产台式电脑36万，国产打印机12.6万，机要系统设备21.9万，车辆36万，空调20万，安检设备10万，家具设备等其他资产18.4万。经费来源为财政拨款21.9万元，其他收入133万元。
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，本院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和上级交办的重特大案件办理等特殊情况的经费保障。项目当年预算665万元，其中：一般公共预算财政拨款368.25万元，其他资金296.75万元。项目长期目标：集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库。长期绩效目标指标共9个，其中：数量指标3个，质量指标2个，时效指标1个，社会效益指标3个。项目年度目标：发挥法院职能作用，公平公正办理刑事案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。年度绩效目标指标共9个，其中：数量指标3个，质量指标2个，时效指标1个，社会效益指标3个。
（十）其他事项
本院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、仙桃市人民法院2021年部门预算表
附:
