一、基本情况

全院干警定编187人，实有人员305人，其中：在职168人、离岗人员8人、退休人员65人、编外长聘人员64人。全院共有公务用车28辆，其中警牌27辆，民牌1辆。

二、部门预算编制的具体说明

    （一）预算总收入30,759,623元

      我院2013年预算总收入30,759,623元，其中：基本经费拨款10,726,700元，一般项目经费拨款18,321,289元，其他收入700,000元，上年财政拨款结转1,011,634  元。

    （二）预算总支出30,759,623元

1.基本支出预算20,169,623元

      （1）人员支出13,667,623元，其中工资福利支出预算包括在职人员和离岗人员及临聘人员的工资津贴和奖金支出、参加社保的支出和其他支出三部分，预算为10,632,288元，对个人和家庭的补助支出预算总额为3,035,335元。

       （2）公用支出6,502,000元，其中商品和服务支出预算总额为4,368,000元，资本性支出预算2,134,000元，包含办公设备购置653,500元,专用设备购置1,216,000元，信息网络购建264,500元。

      2.项目支出10,590,000元，其中：两庭建设（毛嘴法庭重新建设）费用3,000,000元，各类案件退诉讼(执行)费500,000元，偿还历年借款500,000元，司法救助金400,000元，资助新农村建设500,000元，退伍军人安置费30,000元，廉政保证金1,583,040元，刑事案件办案经费（案件审判）600,000元，民商事案件办案经费（案件审判）1,200,000元，行政案件办案经费（案件审判）300,000元，其他案件办案经费（案件审判）800,000元，执行案件办案经费（案件执行）1,176,960元。

 仙桃市人民法院

                                     二0一二年十月三十日

附：明细

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